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内部控制与风险管理

(第2309期)

公开课详情
开课时间: 2019年11月15日 09:00(该课程已结束)
结束时间: 2019年11月16日 16:30
课程价格: 非会员价格3600元/人,需会员套票5张 购买学习卡享受更多优惠
授课讲师:
讲师简介
开课地点:
杭州 杭州光华赋能2楼阿凡达教室(杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园8号楼)
课程类别: 财务管理 -- 财务管理
推荐指数:
咨询热线:400-0808-155

适用对象

老板、财务总监、会计

课程时长

两天

课程收益

幸运快三帮助学员了解风险、风险管理和内控的基本概念;

帮助学员了解内控体系建设的基本思路和步骤;

幸运快三帮助学员正确认识风险管理,对风险评估方法和技术有一定了解;

帮助学员了解各业务循环中主要风险及应对内控措施;

通过学习,对企业内控和风险管理有一定认识,能正确识别风险,完善内控,为达成公司目标助力。

课程大纲

一、风险管理与内部控制简介

案例

教训与启示

内控基本概念

COSO框架介绍

COSO是什么

幸运快三COSO 2013《内部控制-整合框架》介绍

幸运快三COSO 2016《企业风险管理框架》介绍

幸运快三《内部控制—整体框架》与《企业风险管理框架》的对照

中国内控体系的整体框架

2008年五部委《内部控制基本规范》

2010年五部委《内部控制配套指引》

幸运快三2012年财政部内部控制问题解释

幸运快三行业内控指南-电力石化

风险管理的理论

幸运快三央企全面风险管理指引简介

ISO31000简介

内控的意义

内控的局限性

对内控的认识误区

审计、内控和风险管理的关系

二、内控体系建设

策划

组织

人员

范围

目标

制度流程优化六大目标

方案

培训

目标确定

内控目标

【案例分析】内控目标如何设定

制度流程梳理

梳理

对标

2013版COSO框架

2008年五部委《内部控制基本规范》

2010年五部委《内部控制配套指引》

2014年部分行业内控指引

其他国际标杆

对标方法

【案例分析】对标实际案例分享

内控体系应有内容

内控体系与其他管理文件的关系

内控体系内容实例

内控原则应用

五要素嵌入

七大手段运用

风险管理嵌入

梳理中注意事项

风险评估

内控评估

内部控制评价概述

选择适用的评价标准

内部控制评价的程序

内部控制缺陷的认定

内部控制评价报告

【案例分析】内部控制评价案例

持续改善机制

持续改善机制建立的五要点

三、风险管理过程

风险管理过程

定义

构成及关系

主要内容

风险识别

风险识别的概念和目的

风险识别六种导向

风险识别七种方法

【案例分析】风险识别案例讲解

部门与方法结合展开

幸运快三风险分类与方法结合展开

风险分析

风险分析的概念和目的

风险分析的过程和内容

幸运快三风险分析应关注的主要方面

风险评估

风险准则的建立

准则可能性和严重程度的实际应用

定量(结合定性)分析评估各类风险

重大风险排序

风险预警

重大风险及其对策影响模拟分析

幸运快三根据需要形成风险评价报告

幸运快三风险评估应关注的有关方面

【实用工具】风险准则实例讲解

风险应对

风险应对的概念和目的

幸运快三风险应对应关注的有关方面

总结:风险评估十八步法

幸运快三四、各业务循环风险及内控措施

人力资源管理

财务管理

生产管理

采购管理

仓储物流管理

技术及研发管理

销售管理

工程管理

资产管理

业务外包管理

合同管理

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